今年7月23日，区十八届人大常委会第36次会议听取和审议了区政府《关于2020年度bbin宝盈官网台区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，提出了审议意见，要求加强审计整改落实，确保审计成效。区政府高度重视并积极推进审计整改工作，召开专题会议研究部署，下发《关于做好2020年区本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》，要求有关单位坚决落实整改责任，及时制定整改措施，坚持标本兼治、源头治理，强化审计成果运用，健全完善相关制度，确保审计发现问题整改到位。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将整改落实情况报告如下。

一、区人大审议意见的落实情况

（一）部门联动，全面整改。积极转换工作思路，改进方式方法，将审计整改工作从以往审计部门的“单打独斗”，向人大政府全面参与、多部门联合推进转变，形成“人大督促、政府协调、部门联动”的审计整改联动机制，制定出台了《关于巡察机构与审计机关进一步深化协作配合的意见》，进一步建立和完善了长效工作机制。11月上旬，人大、纪委、政府办、审计局、财政局等组成联合督查组，共同对财政审查出问题整改情况进行了现场督查。

（二）立即行动，扎实整改。区政府第60次常务会议专题研究部署审计整改落实工作，要求狠抓审计整改，全面不留死角。相关单位主要领导是审计整改的第一责任人，对审计发现的问题，要不折不扣抓整改，做到有态度、有行动、有效果。相关单位积极采纳审计意见和建议，以问题为导向，对标高水平、聚焦补短板，以钉钉子精神狠抓问题整改落实，按照“责任落实要到位、跟踪督促要到位、组织实施要到位”的要求，以又严又实的工作作风，扎实推进审计发现问题的整改，确保改出成效。

（三）依法公开，阳光整改。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，依法公开审计结果和审计查出问题的整改情况，引导和加强审计宣传，推动审计监督与新闻舆论监督、社会公众监督相结合，形成监督合力，以公开促进整改效果。不宜公开的，在一定范围内通报。审计信息公开对审计工作提出了更高的要求，审计将不断规范公开内容和程序，拓展公开平台和方式，进一步提高审计工作的开放度和透明度，充分发挥审计监督在经济社会健康发展中的保障作用。

二、财政预算执行审计查出问题的整改情况

（一）区财政管理审计查出问题的整改情况

1.关于部分项目预算编制与上年执行率挂钩不紧密的问题

审计工作报告指出：2020年安排的项目预算中，有9个上年执行率低于50%的项目安排的资金等于或高于上年资金量，未按规定扣减预算。

整改情况：区财政局在编制2022年预算时，将严格执行预算编制与上年执行率挂钩的规定，规范财政业务，强化预算管理，提高财政资金管理效能。

2.关于转移支付资金下达超期限的问题

审计工作报告指出：2020年区财政局向下分解的上级下达转移支付资金指标中，有6.46亿元分解下达日期超过规定的30天。

整改情况：区财政局将规范做好转移支付资金的预算编列、资金分配、指标下达等工作，明确下达时限，实行限期办结和闭环管理。

3.关于新增债券支出进度较慢的问题

审计工作报告指出：2020年新增债券资金18.68亿元，涉及14个项目。当年支出7.15亿元，截至年底仍有11.53亿元尚未支出。

整改情况：区财政局已发函至债券使用单位，并至现场督查，要求结合项目建设情况，切实制定行之有效的使用计划，在今后申请债券资金前严把项目审核关，多方位评估影响债券支出进度的因素，确保债券资金及时使用。

（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况

1.关于政府采购执行方面存在的问题。一是区农业局、生态环境局物业服务59.65万元未执行定点采购。两家单位将在合同到期后按照政府采购规定重新选定服务单位。二是铁心桥街道等单位购置固定资产171.82万元未申报采购计划。相关单位已立行立改，严格政府采购流程管理，强化政府采购政策执行。

2.关于资产管理方面存在的问题。一是区市场监督管理局、行政审批局等单位固定资产账面数与国资系统数存在差额90.25万元。相关单位已查明差额存在原因并进行了账务处理。二是区水务局、机关事务管理服务中心等单位资产核算管理相对薄弱，存在2715.31万元资产未纳入资产核算管理。相关单位已按照资产管理手续对资产进行核算管理。

3.关于财务管理方面存在的问题。一是区国资办、住建局等单位部分业务账务处理不规范、报销附件不全。相关单位已重新进行账务处理，补齐报销附件材料，今后将严格执行财务规定。二是区交通局违规开立银行账户且账外核算。因涉及未结算项目工程款，交通局争取在2022年完成项目收尾工作，将账户进行注销。三是区征收拆迁安置办公室0.21亿元非税收入收缴不及时。区拆办已将非税收入缴入国库，并使用新的线上电子开票系统规范非税收入管理。四是bbin宝盈官网经济技术发展有限公司向民营企业提供借款659.78万元超过5年未收回。雨经发公司目前已收回欠款70万元，剩余409.78万元正在与相关企业对接，另有180万元为往期账务处理问题待调整。

4.关于工程管理方面存在的问题。一是区交通局部分工程支付单缺少建设单位签字盖章、超进度支付工程款36.53万元；区城市道路管理中心、公路管理站支付部分工程款手续不全。区交通局及下属单位将加强工程款支付全过程管理，抓好末端落实，确保手续完善后按进度支付工程款。超付工程款36.5万元为单笔工程款超付，项目整体并未超付，区交通局今后将严格依据项目进度和跟审意见支付工程款。二是区征收拆迁安置办公室个别工程项目未按规定备案、未按规定重新报批可行性研究报告。区拆办已补办备案手续，今后将认真落实“申请—审核—审定”的报批管控程序，确保项目按可行性研究报告所述的规模、功能、标准和工期实施。

5.关于内控管理方面存在的问题。一是区住建局、生态环境局等单位部分合同条款不严谨、未明确标的所有权。两家单位今后将认真审查合同条款，确保条款准确全面，避免出现矛盾或引起误解造成纠纷。二是区市场监督管理局未能严格执行单位既有制度。该单位已对相关制度进行修订并执行。

6.关于项目执行方面存在的问题。一是区水务局、文旅局等单位项目资金1635.82万元未专款专用。相关单位将加强对专项资金的审核，对专项资金支出金额、使用范围严格监督，提高专项资金使用规范性。二是区交通局个别项目资金执行率低。区交通局将采取计划滚动方式，提前谋划工程项目可行性研究报告，推进项目立项，提高资金使用效率。

7.关于绩效管理方面存在的问题。一是区文旅局、机关工委等单位未在限定期限内对绩效评价报告中的问题进行整改。相关单位已补交整改报告并进行整改。二是区应急管理局、司法局等单位部分项目绩效指标设置针对性不强，内容笼统宽泛。相关单位将根据项目特点和要求细化绩效指标，提高可操作性。

（三）重点项目和专项资金审计查出问题整改情况

1.关于民政专项资金审计发现的问题。一是超期发放尊老金和残疾人两项资金。区民政局已督促追回多发资金，下一步将通过平台大数据比对，完善尊老金、残疾人两项资金发放定期核查机制。二是养老服务数据异常的服务组织未执行退出机制条款。区民政局将进一步加强养老服务组织管理，正在根据《南京市社区居家养老服务管理规定（试行）》文件的相关内容拟定bbin宝盈官网社区居家养老服务管理实施细则，规范养老服务管理。

2.关于战略性新兴产业发展专项资金审计发现的问题。bbin宝盈官网有一个项目总投资进度较慢，各分项投入进度也快慢不一，且与其申报资料中2020年11月完成研发、进入上线试运行的计划安排不匹配。受疫情影响，该项目进度滞后；后因企业结构调整，将外包人力转自有人力，造成薪资和劳务费用此消彼长。区发改委已积极对接项目企业，指导企业做好项目谋划，目前项目已试运行，处于版本迭代中。

3.关于全区经营性资产管理情况专项审计发现的问题。部分单位自管经营性资产存在利用率有待提高、收益收缴不及时、出租出借程序不合规、合同条款不严谨、财务核算不规范等问题。相关单位正逐步完善资产经营管理流程和资产运作机制，多举措盘活存量资产提高收益，严谨订立合同条款，切实防范风险。

4.关于国有企业专项审计发现的问题。区审计局对润雨公司“十三五”期间的资产运营情况进行了专项审计调查，主要发现三方面问题。一是改制不彻底，未形成独立自主的企业治理体系。润雨公司已根据区国资办 《国企改革三年行动方案》要求进行改革推进，每月上报进展情况。二是拆分项目规避招投标。润雨公司今后将做好项目可行性研究，加强项目前期整体统筹考虑，严格执行招投标的管理规定。三是车辆配置不合理，备用车占比较高。润雨公司将合理调度使用车辆，用于开展常态化工作、驾驶员替班使用及应对突发性事件。

5.关于信息系统使用及管理情况专项审计发现的问题。区审计局对水务局智慧水务信息系统、城管局渣土平台、数字城管等业务信息系统进行审计，发现存在信息系统未纳入资产管理、系统职责分离控制存在缺陷、部分功能无法正常运行、部分系统数据不准确、未建立信息化管理制度、系统功能未按招标需求建设等问题。相关单位已按规定将信息系统纳入资产管理，加强系统权限控制，完善系统功能，进一步保障数据的准确性，并制定了信息化管理制度，提升精细化、规范化管理水平。今后将加强信息化项目竣工验收管理，严格核对系统功能完成情况。

（四）政策跟踪落实审计查出问题整改情况

2018-2020年度全区老旧小区整治专项审计查出问题整改情况如下：

1.关于“个别项目进度滞后”的问题。西善桥街道今后在工程建设中，将严格按照相关行业规范，加强对参建单位事前事中事后的全过程监督，通过日常调度及时掌握投资计划执行和项目进展情况，对投资计划执行不力、项目进展缓慢等问题做到及早发现并及时纠正，确保项目顺利竣工。

2.关于“未开设农民工工资专户”的问题。区住建局已督促建设单位要求总承包单位按照《保障农民工工资支付条例》设立农民工工资专用账户，并要求建设单位按照合同将工资款按照规定比例拨付至专用账户，依托建管站对施工单位工资专户的建立情况进行经常性检查。

从整改情况看，在区人大常委会监督指导下，根据区政府的统一部署，2020年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改取得了较好效果，下一步，要做好审计“最后一公里”的文章。对个别尚未整改到位的问题，短期内能整改到位的，定时定人、倒排进度，推动尽快整改到位；涉及历史遗留、体制机制，形成原因复杂需持续整改的问题，建立部门协调配合制度，从紧安排、排好计划，确保不断取得阶段性成果。已经完成整改的，及时开展“回头看”，做到整改有成效、问题不反弹。区审计局将持续跟踪问题整改推进情况，深化与监督部门的联合，对整改不力、虚假整改、拒绝整改、拖延整改的单位和个人，严肃追究责任，并将继续深入研究政策落实中存在的普遍性、倾向性问题，健全完善长效机制，积极营造良好的发展环境，为bbin宝盈官网台区高质量发展贡献力量。