关于bbin宝盈官网台区2008年财政预算执行情况
和2009年财政预算草案的报告

区财政局局长  叶书龙
2009年1月6日
 
各位代表：
我受区政府委托，向本次会议报告bbin宝盈官网台区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案。
一、2008年财政预算执行情况
2008年，全区在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，认真贯彻落实科学发展观，围绕“统筹兼顾，深化改革，突出重点，保障运转”的工作方针，解放思想，开拓创新，扎实工作，圆满完成了各项目标任务，财政预算执行情况良好，有力地促进全区经济社会持续协调发展。
（一）2008年财政收支预算执行情况
全区财政收入总量进一步壮大，全年实现财政收入33.1亿元，完成年初预算的101.9%，同比增长22.2%；地方一般预算收入实现14.9亿元，完成年初预算的109.6%，同比增长23.8％。
主要收入情况是：增值税完成17.8亿元，同比增长16.3%；营业税完成5.2亿元，同比增长14.4%；企业所得税完成4.8亿元，同比增长30.87%；个人所得税完成3.2亿元，同比增长43.6%。四大主体税种完成收入31亿元，占全区财政总收入的93.7%。
全区财政支出达20.8亿元。其中财政一般预算支出12.9亿元（含市一般预算支出专项1.8亿元）；一般预算支出同比增长23.2％，比上年增加2.4亿元，其中区级财力支出11.1亿元，增长23.5%。争取市专项资金9.7亿元（含土地出让金7.9亿元）。保运转、保稳定、促发展得到了较好的体现，法定和重点支出得到较好保障。
财政预算执行的主要特点是：财政收入规模不断扩大，增幅始终保持全市前列。财政支出总量逐步提高，支出结构进一步优化，公益事业的财政投入逐年增加，公共保障能力进一步增强。筹融资工作取得新进展，融资平台进一步夯实，全年融资23亿元，有力地支持了全区经济发展。财政管理改革逐步规范和深化，财政支出的管理力度不断加强，资金使用效益不断提高。
（二）2008年财政主要工作
2008年，全区财政工作以科学发展观为指导，紧紧围绕全区奋斗目标，以人为本，以民为先，科学理财，规范管理，克服雪灾、金融危机等种种不利因素，突出重点，服务大局，取得了新突破，主要表现在以下几方面：
1.发挥财政导向作用，推动经济结构调整。
积极发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用，改进扶持方式，突出支持重点，把科技创新、通讯软件作为支持发展的突破口，使经济发展的成效充分体现到财政收入上来，实现经济与财政良性循环，为全区经济发展营造良好的政策环境和服务平台。
加大企业扶持力度，支持企业自主创新。全年科技支出1997万元，打造创新创业服务平台，新增科技创业园12.7万平方米，入驻企业74家。安排235万元财政补贴资金，支持园区软件企业研发；积极向市财政争取自主创新奖励资金，支持润和软件服务外包和中船绿洲等企业新产品开发和技术创新。投入9000万元支持bbin宝盈官网软件园创建发展平台，加快软件园区发展；出台相关扶持政策，设立软件发展基金支持全区软件业发展。继续安排重点项目贴息，加快全区重点项目的推进，促使项目早日投产达效。大力引进和培育总部经济，积极发展服务外包，支持楼宇经济，促进全区经济提档升级。
不断完善中小企业信用担保机构财政扶持政策，鼓励担保机构为中小企业提供融资服务，拨付担保补贴资金310万元，有效地解决了中小企业融资难的问题。同时大力构建区街两级融资平台，多渠道增加区级融资平台资本金，扩大了融资能力和规模。全年融资23亿元，有力地支持了华为（二期）、中兴（三期）、滨江大道、开发区、板桥新城等基础设施和重点项目的建设。
2.加大民生支出，促进和谐社会建设。
进一步调整优化支出结构，加大公共服务领域投入，办好惠民利民实事，推进社会事业发展，让发展的成果惠及全区人民群众。
加大教育投入，全年教育的支出达18493万元（含梅钢总校）。贯彻落实城乡免费义务教育政策，深化义务教育经费保障机制，在免除杂费的基础上，又全部免除教课书费。扩大扶贫助学覆盖面，将义务教育“助学券”制度扩大到高中阶段。安排财政助学金196万元，实行职业教育助学金制度。继续为外来务工人员子女提供同城教育待遇和给予困难家庭寄宿生生活补助。增加义务教育公用经费投入，安排专项资金400万元，进一步提高教师待遇和改善办学条件，促进教育均等化。
统筹城乡医疗，提高医疗保障水平。扩大城乡医保范围。新型农村合作医疗人均筹资额提高到235元/人，财政补贴低保户、五保户和低收入家庭免费入保。加强惠民医疗体系建设，成立城南惠民医院，并安排大病救助资金。进一步加大对公共卫生的投入，加快社区公共卫生服务体系和医疗机构建设，实行基本医疗及基本用药的零差率财政补贴243万元，提高医疗服务和保障水平。
积极落实就业政策，完善社会保障体系。一是落实就业扶持政策。安排财政补助资金105万元，实现就业再就业3563人次；安排培训资金110万元，支持农村和新生劳动力自主创业。二是继续加大创业园建设投入。投入财政资金88万元，扩大街道创业园规模，实现创业带动就业。三是支持劳动保障服务体系建设。投入财政资金105万元，进一步完善街道、社区就业保障服务平台，新建6个100平米以上的社区综合服务大厅，安排119.8万元村级劳保工作经费。四是提高城乡低保标准，城镇居民低保标准由每人每月300元提高到330元，农村低保标准由每人每月200元提高到220元，安排城乡低保资金1734万元，同比增长26.1%。建立物价上涨与困难家庭生活补贴联动机制，加大临时救助力度，共发放临时救助金930万元。五是实行农民养老、征地农民、支边插队为对象的生活补贴制度，发放农民养老补贴、生活补贴和城镇老年养老补贴资金2140万元；六是关注残疾人的生活，安排专项经费146.4万元，进一步改善残疾人的康复、教育、就业等生活状况。七是增加对退役军人自谋职业、居家养老社会化服务、农村五保户的财政补贴。八是新农村建设方面，落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴等各项补贴政策，补贴规模不断扩大，补贴机制进一步完善。
　加大文明创建投入，维护社会稳定，促进社会和谐发展。以文明城市创建为抓手，投入600万元，用于文明城市创建活动。投入资金积极开展bbin宝盈官网文化产业发展调研，做好文化事业与文化创意产业互动发展。围绕“奥运年”支持开展城乡群众性文体活动，加大全区文化、广播和体育等公共事业投入，保障送文化进社区等各项文体益民活动经费，改善社区群众健身条件，改造和维修50个社区健身器材。继续实行独生子女伤残死亡扶助政策。从维护稳定出发，加大平安创建综合治理、维护稳定以及“法治江苏合格区”创建经费的投入力度。安排法检两院信息网络建设经费和人民监督员、人民陪审员、预防职务犯罪、法院执行救助、禁毒等专项办案经费，支持公检法部门改善办公条件和开展专项业务。加大司法社区矫正、安置帮教以及法律援助经费投入，促进司法公正和社会基层的和谐稳定。
3.打造“生态bbin宝盈官网”建设，加大环境污染整治力度，提升人居环境。
区本级安排“生态bbin宝盈官网”建设资金2500万元，增长67%；完成苗木基地建设809亩，景观防护林建设175亩，交通道路绿化建设及改造304亩，城市道路景观绿化7860米。争取市财政400万元资金支持秦淮新河风光带建设工程。安排水利防洪资金1200万元，完成板桥河血防工程3.74公里，河塘及河道疏浚121万方，2个流量的泵站1座，建设农村小型抗旱泵站11座。根据国务院开展污染源检查要求，安排污染源检查专项经费48万元，安排330万元用于区级污染防治、监控项目和专项设备购置等。多方筹集资金，加大基础设施建设，全年筹集土地出让资金7.9亿元，用于支持滨江大道、铁心桥工业区、板桥集镇水系和“城中村”改造等基础设施建设，以及宁南项目地块和板桥新城开发项目拆迁补偿等。安排590万元用于全区“三项”整治等城管工作，安排200万元用于数字化城管建设。此外对雪灾、雪毁道路的维修以及铁心桥建设和亮化工程都给予了必要的财政投入。
4.加快改革步伐，提高财政监督管理能力。
按国务院规定，启动公务员津补贴制度，及时关注测算省市财政体制调整，设计测算区街财政体制；启动非税收缴制度改革，制定《bbin宝盈官网台区非税收入收缴管理制度改革方案》和《bbin宝盈官网台区政府非税收入管理试行办法》等改革方案和管理办法，建立非税收入征管体系。联合物价部门全面调查核定收费项目，建立全区非税收入项目库，确定代理银行和开发非税收入管理信息系统。开展非税收入收缴制度改革选点试行工作，按照“单位开票、银行代收，财政统管，实时入库（或专户）”的征缴方式，在部分行政事业单位试点运行，为明年全面推行做好经验总结和制度完善工作。
继续推进政府采购制度改革。加强政府采购过程监督，对今年区药房托管招标项目和单笔采购20万元以上的集中采购事项，邀请区监察局和审计局现场进行联合监督。开展政府采购专项检查工作，在全区行政事业单位开展政府采购执行情况自查的基础上，与区监察局、审计局联合成立检查小组，对街道、开发区等22家行政事业单位进行了重点检查，对19家被查单位下达了整改意见书，促进被查单位完善内部管理。健全政府采购内部控制制度，及时转发市政府2008年集中采购目录和标准，严格政府采购预算和计划管理，加大工程类集中采购力度，全年实现政府采购9703万元，同比增长5.1 %，节约资金962万元，节约率达9 %。
完善单位国有资产管理。开展行政事业单位资产清查核实工作，对全区115家行政事业单位的2006年资产清查结果进行申报核实，进一步摸清了全区行政事业单位资产“家底”。建立行政事业单位资产管理与预算管理、财务管理相结合的管理体系，提高行政事业单位国有资产使用效率，维护国有资产安全。试点推行行政事业单位资产管理信息系统，在检察院、中医院中华职校试点的基础上，全面推行资产信息化管理工作，建立单位资产数据库。
2008年财政工作取得了显著成绩，同时也存在一些问题和困难：一是全区财政收入规模特别是地方一般预算收入仍然偏小，税源可持续增长潜力不足，与其他区相比有一定差距。二是新的财政体制实施后，区级所得财力增长缓慢，远远低于财政收入的增长幅度。三是财政支出的供需矛盾日益突出，财政支出压力进一步加大。四是财政监督亟待加强，支出绩效还需进一步提高。这些问题，需要我们在今后的工作中，采取有效措施加以解决。
二、2009年财政预算安排
根据区委对财政工作的总体要求，结合现行的市区财政体制，参照全区2008年财政收支完成情况，2009年财政工作和预算草案编制的总体思路是：贯彻落实区委九届二十五次全会精神，进一步解放思想，紧紧围绕全区经济发展战略，牢固树立科学理财、依法治税的工作宗旨，贯彻积极的财政政策，支持经济发展方式转变，支持自主创新和经济结构的优化调整,做好做大财政收入“蛋糕”；进一步优化财政支出结构，千方百计保障和改善民生、提高群众生活质量，构建"以人为本"的财政支出体系；进一步深化财政改革，充分发挥财政职能作用，提升财政管理水平。
2009年全区财政收支预算草案主要安排情况是:  
（一）财政收入预算安排
2009年财政收入预算安排38亿元（地方一般预算收入16.2亿元，同口径增长15%），比2008年完成收入增长15 %。其中国税26亿元，地税12亿元。
（二）预计财力情况和财政支出预算安排草案
按现行的市区财政体制及财政收入预算草案，2009年全区预计财力10.86亿元。2009年财政支出预算安排10.8亿元，其中街道安排3亿元，区本级安排7.8亿元，比2008年预计执行数增长5.4%(区本级)。（区本级安排情况见附表）
区本级支出预算安排如下：
1.一般公共服务支出安排9900万元，下降1%，主要是保证党政机关正常运转，确保政治稳定。
2.公共安全支出安排6350万元，增长5.8%，确保政法部门充分履行职责，维护社会稳定。
3.教育支出安排11750万元，增长7.5%，确保教师工资，确保义务教育各项费用减免，改善全区的办学条件。
4.科学技术支出安排1550万元，增长10.2%，用于支持自主创新、科技普及以及技术更新。
5.文化体育与传媒支出安排810万元，增长6.6%，主要用于全区文化建设、体育设施建设。
6.社会保障与就业支出安排5910万元，增长10%，用于推进再就业工程，完善社会保障体系，确保离休退休人员待遇，构筑全社会的“减震网”和“安全阀”。
7.医疗卫生支出安排5450万元，增长8.4%，用于加强社区卫生投入，改善社区医疗卫生条件。
8.环境保护支出安排585万元，增长6.4%，用于环境保护设备的改善，提高全区环保检测水平。
9.城乡社区事务支出安排7100万元，增长7.8%，用于环境综合整治、门前三包、改水改厕、数字城管等，提升全区综合环境质量。
10.农林水事务支出安排4300万元，增长2.9%，主要用于生态bbin宝盈官网、秦淮新河风光带、农业旅游以及水利建设。
11.交通运输支出安排2000万元，增长8.1%，主要用于道路建设。
12.采掘电力信息等事务支出安排11755万元，增长7.4%，主要用于招商、安监、全区重点建设项目贴息、支持服务外包等服务业发展期以及工业园区的项目推进。
13.粮油物资储备及金融监管等事务支出320万元，增长6.7%，主要用于旅游、商业等方面的支出。
14.其他支出安排10220万元，下降1.7%，主要用于部分执法部门的办案费、征管费、代征代扣手续费、人武经费、预备役经费、外援经费以及不可预见支出，增强突发事件的保障能力。
2009年财政收支预算的编制,在收入上充分考虑了金融危机、税收政策调整等因素的影响，在支出上压缩基本公共管理服务支出，充分考虑各项增支因素、各项事业的发展特别是社保方面的需求，以及扩大基础投入，拉动内需，体现了构建公共财政框架，是实事求是的、经过奋斗和努力可以实现的。
三、应对挑战，抓住机遇，努力完成2009年财政预算任务
2009年是贯彻落实拉动内需应对世界金融危机，推动经济平稳较快发展的关键一年。按照“出手要快，出拳要重、措施要准、工作要实”的要求，根据区委的统一布置，紧紧抓住当前大投入所带来的经济发展机遇，全力以赴、求真务实，充分发挥财政资金的引导作用，促进全区经济和社会事业持续平稳发展。主要抓好以下几项工作。
（一）以经济建设为中心，加大有效投入，促进全区经济平稳较快发展。当前的宏观经济形势，既是压力和挑战，也是动力和机遇。为确保全区经济平稳发展，在新一轮发展中走在前列，一是加大对企业的扶持力度，加强对软件企业、规模以上企业的扶持力度，鼓励企业自主创新，促进产业结构优化升级。二是加大对园区、街道的投入力度，实行招商、投入、产出三轮驱动，不断优化税收收入结构。三是加强对服务外包基地的扶持力度，使之成为地方财源新的增长点。四是支持总部和楼宇经济发展，使其成为全区经济增长的重要一级。五是进一步完善融资平台，多渠道筹措资金，全年力争融资28亿元；扶持融资担保业发展，化解中小企业融资难题，促进中小企业健康发展。
（二）坚持依法征收，建立收入增长长效机制。积极探索保持财政收入可持续增长的办法和措施，通过加强征管、强化稽查、堵塞漏洞、杜绝流失，确保财政收入稳定增长。大力推进依法治税，抓好骨干税源、重点行业的税收征管，积极搭建重点项目纳税平台，前置税收增长点的形成机制，加快重点项目产税效应。加强总部企业和重点企业的税源管理，稳定重点企业税收增长，提高总部企业税收效应。健全协税护税网络，管好零散税源，促进小税种做大、大税种做强，努力把经济发展的成果体现到财政收入上来。加大规模税源稽查力度，坚决打击各种偷、逃、骗、抗税行为，开展税法宣传活动，加大社会影响。加强非税收入管理，逐步建立财政收入稳定增长机制，确保财政收入目标的实现。
（三）高度关注民生，支持和谐社会建设。坚持民生优先原则，财政资金向就业和社会保障体系倾斜、向重点社会事业项目倾斜、向社会弱势群体倾斜。落实各项惠民政策资金和为民办实事项目资金，加大对就业再就业和社会保障支持和帮扶力度，加大对弱势群体的救助力度，逐步提高城乡低收入群体的保障水平。完善社区服务功能，促进社会和谐稳定。继续加大对教育、卫生、科技、文化等公共事业的投入力度，逐步提高教师待遇，支持板桥中学和板桥医院建设；全面实施城乡医疗救助制度，改善低收入群体就医条件，增加公共卫生事业投入，完善公共卫生体系，健全突发公共卫生事件应急机制和重大疾病防控体系。增加节能减排、环境保护和生态bbin宝盈官网建设投入。坚持统筹兼顾，完善政法部门经费保障机制，支持平安bbin宝盈官网、法治江苏合格区创建活动，加大全区环境综合整治投入，改善人居环境，促进和谐社会建设。
（四）深化财政改革与创新，着力提高科学理财水平。根据市区财政体制调整的要求，调整区街财政体制。不断完善非税收入改革。继续深化部门综合预算、推行工资统发、国库集中收付、政府采购等改革，逐步建立“预算、执行、监督” 三位一体的监督制衡机制。加强财政资金事前、事中、事后全过程监督，促进预算管理精细化、预算编制科学化、预算执行规范化、财政监管立体化，全面提高财政管理水平。建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的国有资产管理机制，加强国有资产配置、使用和处置监督，提高国有资产管理水平。逐步完善财政信息一体化建设，规范财政操作程序，使理财更加现代化和简洁化；加强财政专项资金的支出管理，适时开展财政绩效评价，逐步建立财政支出绩效评价体系。强化政府债务管理和监控，防范财政风险。及时主动向人大报告工作，自觉接受人大和社会各界监督，不断改进工作，提高水平。认真落实首问负责制、服务承诺制、限时办结制等制度，建立行为规范、运转协调、服务周到、办事高效的工作机制，服务好发展、服务好部门、服务好基层、服务好群众。    
当前全区的经济发展正处于发展的关键时期，需要办的急事、大事很多，而财政资金供给的能力与建设发展各方面的需求是一个长期存在的矛盾。因此各部门、各街道、各相关单位仍需大力弘扬艰苦奋斗、厉行节约、勤俭办事的作风，对财政资金精打细算，合理使用。努力降低政府运行和管理成本，集中更多的财力办群众关心、人民满意的实事、好事，努力把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好。
各位代表，2009年是“十一五”规划贯彻实施的关键一年，财政工作任务非常艰巨。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，努力完成各项财政工作任务，为促进全区国民经济争位创先和社会全面和谐作出新的贡献。